| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO ( Total R$ 165.460,89 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 28/02/2024 ( Total R$ 2.119,64 ) |
| |
0000667/2024
|
0001382/2024
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 763,39 |
| |
0000665/2024
|
0001376/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES | R$ 1.356,25 |
| | | | | | | | Total R$ 2.119,64 Total R$ 2.119,64 |
| | Data: 06/02/2024 ( Total R$ 1.356,25 ) |
| |
0000111/2024
|
0000994/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES | R$ 1.356,25 |
| | | | | | | | Total R$ 1.356,25 Total R$ 1.356,25 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 763,39 ) |
| |
0000095/2024
|
0000457/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 763,39 |
| | | | | | | | Total R$ 763,39 Total R$ 763,39 |
| | Data: 12/01/2024 ( Total R$ 1.356,25 ) |
| |
0007245/2023
|
0000069/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES | R$ 1.356,25 |
| | | | | | | | Total R$ 1.356,25 Total R$ 1.356,25 |
| | Data: 22/12/2023 ( Total R$ 763,39 ) |
| |
0006636/2023
|
0009167/2023
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 763,39 |
| | | | | | | | Total R$ 763,39 Total R$ 763,39 |
| | Data: 08/12/2023 ( Total R$ 1.356,25 ) |
| |
0005974/2023
|
0008343/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES | R$ 1.356,25 |
| | | | | | | | Total R$ 1.356,25 Total R$ 1.356,25 |
| | Data: 20/11/2023 ( Total R$ 763,39 ) |
| |
0005775/2023
|
0007705/2023
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 763,39 |
| | | | | | | | Total R$ 763,39 Total R$ 763,39 |
| | Data: 14/11/2023 ( Total R$ 763,39 ) |
| |
0005658/2023
|
0007531/2023
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 763,39 |
| | | | | | | | Total R$ 763,39 Total R$ 763,39 |
| | Data: 08/11/2023 ( Total R$ 1.356,25 ) |
| |
0005271/2023
|
0007386/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES | 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES | R$ 1.356,25 |
| | | | | | | | Total R$ 1.356,25 Total R$ 1.356,25 |