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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES
Atualizado em: 09/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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28 6789101112
29 13141516171819
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31 272829303112
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03/07/20250008176/20250001900/20250003663/20250005574/2025Pagto de despesa referente a Franquia dos reparos realizado no veiculo SPRINTER, placa RBJ - 4A00. NF N° 763Oficina J & J Ltda - ME04.080.714/0001-08R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
03/07/20250001054/20220001114/20250003847/20250005573/2025Pagto de despesa referente a Contratacao de empresa para atuar como agente de operacionalizacao do programa de estagio de estudantes, supervisionados para atuarem em orgaos da adm. publica municipal - Lei Fed nº 11.788/2002, Contrato 028/22 - SEME. Ref. ao mes de JUNHO/2025.CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO01.219.199/0001-06R$ 9.000,00R$ 790,00R$ 790,00150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
03/07/20250001054/20220000394/20250003849/20250005572/2025Pagto de despesa referente a Contratacao de empresa para atuar como agente de operacionalizacao do programa de estagio de estudantes, supervisionados para atuarem em orgaos da adm. publica municipal - Lei Fed nº 11.788/2002,Contrato 028/22 - SEMESP. Ref ao mes de JUNHO/2025.CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO01.219.199/0001-06R$ 24.400,00R$ 3.006,66R$ 3.006,66150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
03/07/20250001054/20220000393/20250003848/20250005571/2025Pagto de despesa referente a Contratacao de empresa para atuar como agente de operacionalizacao do programa de estagio de estudantes, supervisionados para atuarem em orgaos da adm. publica municipal - Lei Fed nº 11.788/2002, Contrato 028/22 - SEMAD, ref. ao mes de JUNHO/2025.CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO01.219.199/0001-06R$ 84.000,00R$ 1.380,00R$ 1.380,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
03/07/20250008732/20250002039/20250003859/20250005570/2025Pagto de despesa referente a ART, referente ao projeto do muro de contencao as margens da Rodovia BR 262CREA-ES CONSELHO REG. ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA27.055.235/0001-37R$ 103,03R$ 103,03R$ 103,03150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
03/07/20250001922/2025  0005569/2025Pagamento de despesa ref. PENSAO ALIMENTICIA deduzido do Sr. LEONARDO ROSA PINTO, da Folha de Pagamento do mes de JUNHO/2025.JOSIMARA LOPES FERREIRA***.156.157-**  R$ 1.603,68150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
03/07/20250001922/2025  0005568/2025Pagamento de despesa ref. PENSAO ALIMENTICIA deduzido da Srª IVANETE BISPO VIEIRA , da Folha de Pagamento do mes de JUNHO/ 2025.IVANETE BISPO VIEIRA***.052.817-**  R$ 841,98150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
03/07/20250001922/2025  0005567/2025Pagamento de despesa ref. PENSAO ALIMENTICIA deduzido do Sr. RODOLPHO KELLER BUENO , da Folha de Pagamento do mes de JUNHO/2025.IZA ROBERTA LOPES***.077.156-**  R$ 468,05150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
03/07/20250001922/2025  0005566/2025Pagamento de despesa ref. PENSAO ALIMENTICIA deduzido do Sr. VANILDO RAMOS, da Folha de Pagamento do mes de JUNHO/2025.DULCINEIA MARIA TRARBACH***.738.657-**  R$ 455,40150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
03/07/20250001922/2025  0005565/2025Pagamento de despesa ref. PENSAO ALIMENTICIA deduzido da Srª SILVANA DE FREITAS PADILHA, da Folha de Pagamento do mes de JUNHO/ 2025.IADINY EFFGEN***.419.367-**  R$ 724,24150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE  
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