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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES
Atualizado em: 30/03/2026 11:56:04

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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26/03/20260001747/20260000380/20260001038/20260002358/2026Pagto de despesa referente Contratacao do show da banda Reviver o Carnaval, para apresentacao nos dias 14 a 17 de Fevereiro, para atender ao Evento "Carnaval de Marechal Floriano", que acontecera nos dias 14 a 17 de Fevereiro de 2026. NF N° 19ALCIR JOAO CARDOSO 4858279472019.051.711/0001-13R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25/03/20260016271/20250000355/20260001040/20260002356/2026Pagto de despesa referente Contratacao de empresa especializada para execucao de servicos de elaboracao de projetos, regularizacao de pendencias,para obtencao de Alvara de Prevencao e Protecao Contra Incendio junto ao Corpo de Bombeiro Militar do estado do ES. NF N° 20LMV CONSTRUCOES LTDA ME61.641.041/0001-51R$ 79.000,35R$ 25.315,35R$ 24.100,21150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25/03/20260010970/20210000297/20260001031/20260002354/2026Pagto de despesa referente Fornecimento de sistemas informatizados de gestao publica, englobando instalacao, migracao de dados, implantacao, treinamento, customizacao, atualizacao tecnologica, suporte tecnico remoto e presencial. NF N° 163672E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 28.599,12R$ 12.777,57R$ 12.164,25150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25/03/20260000010/20260000010/20260001076/20260002353/2026Pagto de despesa referente Conta de Consumo de Agua dos Centros Esportivos: CAMPO JOSE H. PEREIRA FILHO, GINASIO ESP. PAULO LORENZONI, do mes de JANEIRO/2026.CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 25.000,00R$ 1.380,46R$ 1.380,46150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25/03/20260000068/20260000068/20260001084/20260002352/2026Pagto de despesa referente Conta de Consumo de agua do Imovel do Srº ADILSO RUPF, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento da SEMUR referente ao Mes de MARCO/2026.CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 15.500,00R$ 319,24R$ 319,24150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25/03/20260000068/20260000068/20260001068/20260002351/2026Pagto de despesa referente Conta de Consumo de agua do Imovel do Srº ADILSO RUPF, alugado a esta Municipalidade para o Funcionamento da SEMUR referente ao Mes de FEVEREIRO/2026.CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 15.500,00R$ 348,68R$ 348,68150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25/03/20260001505/20240000009/20260001136/20260002349/2026Pagto de despesa referente Locacao de um imovel, destinado a instalacao e funcionamento dos setores administrativos e guarda dos veiculos da SEMUR, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato n° 075/2024. Referente ao periodo 07/01/2026 a 06/02/2026.ADILSON RUPF***.696.167-**R$ 46.400,00R$ 5.800,00R$ 5.320,11150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
25/03/20260000910/20170000424/20260001101/20260002348/2026Pagto de despesa referente Locacao de um imovel, destinado a instalacao e funcionamento da Policia Civil, conforme 11º Termo Aditivo ao contrato nº 020/2017. Referente ao periodo de 03/02/2026 a 02/03/2026.ANTONIO FRANCISCO ENDLICH***.805.217-** R$ 2.383,26R$ 2.383,26150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
25/03/20260000245/20170000006/20260001099/20260002347/2026Pagto de despesa referente Locacao de um imovel, destinado a instalacao e funcionamento da Unidade Municipal de Cadastramento - INCRA, conforme 11º Termo aditivo ao contrato nº 011/2017. Referente ao periodo de 20/02/2026 a 19/03/2026.CELIA KLIPPEL MEES***.001.967-**R$ 17.519,04R$ 1.459,92R$ 1.459,92150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
25/03/20260001722/20190000299/20260001098/20260002346/2026Pagto de despesa referente Locacao de um imovel, destinado a intalacao e funcionamento do Posto de Correios de Araguaia, conforme 11º Termo aditivo ao Contrato nº 002/2019. Referente ao periodo de 07/02/2026 a 06/03/2026.Leonidia Uhl Krohling***.290.657-**R$ 10.104,32R$ 1.263,04R$ 1.263,04150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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