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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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0004326/2023
0000146/2024
0003014/2024
Pagamento de desp. ref. a Contratacao de empresa para fornecimento de links de internet.NAC. Referente ao periodo de 09/12/2023 a 08/01/2024.NF Nº 147123
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA
39.781.752/0001-72
R$ 78,46
Detalhes
10/04/2024
0006948/2023
0004338/2023
0001422/2024
0002655/2024
Pagamento de desp. ref. a Manutencao do veiculo SANDERO, placa PPV9515. NF Nº 4296
PONTO FRIO AUTO MECANICA LTDA
30.689.020/0001-82
R$ 145,35
Detalhes
10/04/2024
0006948/2023
0004339/2023
0001378/2024
0002653/2024
Pagamento de desp. ref. a Manutencao do veiculo SANDERO, placa PPV9515. NF Nº 4295
PONTO FRIO AUTO MECANICA LTDA
30.689.020/0001-82
R$ 218,02
Detalhes
05/04/2024
0006948/2023
0004343/2023
0001379/2024
0002548/2024
Pagamento de desp. ref. a Pecas para manutencao do veiculo GRAND SIENA, placa ODS2300. NF Nº 5316
PONTO FRIO AUTO MECANICA LTDA
30.689.020/0001-82
R$ 227,50
Detalhes
22/03/2024
0001616/2023
0003910/2023
0001276/2024
0002064/2024
Pagto desp. referente Prestacao de servicos de consultoria tributaria, com finalidade de identificar possibilidades de melhoria e eficiencia tributaria nas atividades fiscais e treinamento e capacitacao para fiscalizacao no Simples Nacional. Ref. a 06/12/2023 a 05/01/2024. NF 154
FEU ADVOGADOS ASSOCIADOS
34.468.121/0001-84
R$ 9.310,00
Detalhes
22/03/2024
0009728/2023
0004348/2023
0000839/2024
0002057/2024
Pagamento de despesa ref. adesivacao de um veiculo da frota da SEMUR para atendimento da legislacao vigente. Nota fiscal nº 993.
J. S. COMUNICACAO VISUAL LTDA
21.823.827/0001-75
R$ 489,95
Detalhes
22/03/2024
0002622/2023
0002172/2023
0001214/2024
0002053/2024
Pagamento de despesa ref. locacao de um caminhao bruck, com no minimo cinco cacambas estacionaria (caixotes), para retirada de entulho e residuos remanescentes dacontrucao civil. Ref. a 14/12/2023 a 13/01/2024. Parte da Nota fiscal nº 176.
JADE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-EPP
17.423.158/0001-77
R$ 3.853,34
Detalhes
22/03/2024
0002622/2023
0002172/2023
0000273/2024
0002051/2024
Pagamento de despesa ref. locacao de um caminhao bruck, com no minimo cinco cacambas estacionaria (caixotes), para retirada de entulho e residuos remanescentes dacontrucao civil. Ref. 14/10/2023 a 13/11/2023. Nota fiscal nº 174
JADE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-EPP
17.423.158/0001-77
R$ 8.613,33
Detalhes
21/03/2024
0010970/2021
0001683/2023
0001266/2024
0002039/2024
Pagamento de despesa referente Contratacao de empresa para fornecimento de sistemas de informacao de gestao pubica. Conf 1º Termo aditivo a 1º apostilamento ao contrato nº 10/2022 - SEMED. Ref. 10/01/2024 a 09/02/2024. Nota fiscal nº 147831.
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA
39.781.752/0001-72
R$ 11.425,97
Detalhes
18/03/2024
0006948/2023
0004347/2023
0000857/2024
0001896/2024
Pagamento de despesa referente Pecas para manutencao do veiculo FIAT UNO, placa MTE1D90. Nota fiscall nº 5.314
PONTO FRIO AUTO MECANICA LTDA
30.689.020/0001-82
R$ 514,80
Valor Global R$ 3.376.313,19
Valor Global R$ 3.376.313,19
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