Portal da Transparência de Marechal Floriano

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento de sistemas informatizados de gestao publica, englobando instalacao, migracao de dados, implantacao, treinamento, customizacao, atualizacao tecnologica, suporte tecnico remoto e presencial. Conf.2º T.A. ao contrato nº 10/2022. NAC e setor de Tributacao

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	11,0000	R$ 8.963,73	R$ 98.601,03
Servico	MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACOES GEOGRAFICAS	11,0000	R$ 1.624,27	R$ 17.866,97
Servico	MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ISS BANCARIO	11,0000	R$ 3.516,53	R$ 38.681,83
Servico	MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA	11,0000	R$ 4.675,90	R$ 51.434,90
				Total Geral R$ 206.584,73

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2025	0002112/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 19.539,78
02/05/2025	0002430/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 19.539,78
30/05/2025	0002911/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 19.539,78
26/06/2025	0003651/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 19.539,78
				Total Geral R$ 78.159,12

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/05/2025	0002112/2025	0003874/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 18.601,87
14/05/2025	0002430/2025	0003882/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 18.601,87
11/06/2025	0002911/2025	0004957/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 18.601,87
						Total Geral R$ 55.805,61

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: