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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES

Ordens de Compras (COVID-19)

Este documento é utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
  
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
 
22/12/2021002657RESTAURANTE J. L. S. LTDA - EPP02.491.093/0001-20Secretaria Municipal de SaudeR$ 3.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000024/202106/10/202106/10/202131/12/2021Aquisicao de alimentos para atender os funcionarios que iram trabalhar nos mes de Setembro a Dezembro de 2021, nas Unidades Basica de Saude, campanha para aplicacao da 03 (terceira) dose das vacinas de COVID,para pacientes acima de 70 anos, precisamos alcRESTAURANTE J. L. S. LTDA - EPP02.491.093/0001-20TERMINO DE PRAZOR$ 9.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RESTAURANTE J. L. S. LTDA - EPP02.491.093/0001-20MaterialMARMITEX + REFRIGERANTEUnidade450,00R$ 20,00R$ 9.000,00
09/12/2021002521DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40Secretaria Municipal de SaudeR$ 10.985,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40MaterialCABO DE REDE CATEGORIA 5ECaixa2,00R$ 1.100,00R$ 2.200,00
DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40MaterialCANALETA 2 CM - CAIXA C/ 20 PECAS DE 02 METROSCaixa5,00R$ 378,00R$ 1.890,00
DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40MaterialCONECTOR RJ 45Unidade200,00R$ 1,50R$ 300,00
DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40MaterialCAIXA DE SOBREPOR COM RJ45Unidade50,00R$ 39,00R$ 1.950,00
DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40MaterialKeystone RJ45Unidade50,00R$ 7,50R$ 375,00
DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40MaterialSWITCH 24 PORTAS NAO GERENCIAVELUnidade7,00R$ 610,00R$ 4.270,00
22/11/2021002357RESTAURANTE J. L. S. LTDA - EPP02.491.093/0001-20Secretaria Municipal de SaudeR$ 6.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000024/202106/10/202106/10/202131/12/2021Aquisicao de alimentos para atender os funcionarios que iram trabalhar nos mes de Setembro a Dezembro de 2021, nas Unidades Basica de Saude, campanha para aplicacao da 03 (terceira) dose das vacinas de COVID,para pacientes acima de 70 anos, precisamos alcRESTAURANTE J. L. S. LTDA - EPP02.491.093/0001-20TERMINO DE PRAZOR$ 9.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RESTAURANTE J. L. S. LTDA - EPP02.491.093/0001-20MaterialMARMITEX + REFRIGERANTEUnidade450,00R$ 20,00R$ 9.000,00
12/11/2021002196DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.300,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40MaterialWebcam FULL HDUnidade5,00R$ 260,00R$ 1.300,00
22/10/2021002027UNIAO COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA35.850.042/0001-04Secretaria Municipal de SaudeR$ 15.230,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000051/202109/09/202109/09/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO E INSTALACAO NO INTUITO DE ASSEGURAR TANTO AO USUARIO QUANTO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE CESAR VELLO PUPPIN, DESTA SECRETARIA DE SAUDE DA PRUNIAO COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA35.850.042/0001-04TERMINO DE PRAZOR$ 15.230,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
UNIAO COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA35.850.042/0001-04ServicoSERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAOServico (nao fr1,00R$ 15.230,00R$ 15.230,00
13/10/2021001969FENIXMED COMERCIAL LTDA14.595.915/0001-00Secretaria Municipal de SaudeR$ 14.385,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FENIXMED COMERCIAL LTDA14.595.915/0001-00MaterialEQUIPO P/ SOROUnidade150,00R$ 10,50R$ 1.575,00
FENIXMED COMERCIAL LTDA14.595.915/0001-00MaterialEQUIPO PARA SOLUCOES FOTOSSENSIVEISUnidade200,00R$ 9,50R$ 1.900,00
FENIXMED COMERCIAL LTDA14.595.915/0001-00MaterialBANDEJA DE INOXUnidade10,00R$ 75,00R$ 750,00
FENIXMED COMERCIAL LTDA14.595.915/0001-00MaterialKIT MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETOKit50,00R$ 190,00R$ 9.500,00
FENIXMED COMERCIAL LTDA14.595.915/0001-00MaterialPATINHO EM ACO INOX - CAPACIDADE 1 LUnidade2,00R$ 145,00R$ 290,00
FENIXMED COMERCIAL LTDA14.595.915/0001-00MaterialCOMADREUnidade2,00R$ 185,00R$ 370,00
13/10/2021001937MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA10.460.674/0001-22Secretaria Municipal de SaudeR$ 10.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA10.460.674/0001-22MaterialMASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTERILKit15,00R$ 620,00R$ 9.300,00
MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA10.460.674/0001-22MaterialCAPACETE PARA OXIGENOTERAPIAUnidade1,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00
13/10/2021001935DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40Secretaria Municipal de SaudeR$ 4.385,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40MaterialBOBINARolo50,00R$ 14,90R$ 745,00
DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40MaterialDISPENSADORUnidade1,00R$ 480,00R$ 480,00
DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40MaterialROLO RIBBON CERA ZEBRAUnidade50,00R$ 13,60R$ 680,00
DC ASSIS COM. E SERV. ME26.720.651/0001-40MaterialROLORolo100,00R$ 24,80R$ 2.480,00
13/10/2021001968SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02Secretaria Municipal de SaudeR$ 511,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialSULFATO FERROSO COMPRIDO REVESTIDO 109MG (40MG FE++)Comprimido20000,00R$ 0,05R$ 920,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialMETILDOPA 250 MG - COMPRIMIDO REVESTIDOComprimido6000,00R$ 0,76R$ 4.566,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialLORATADINA 10 MG - COMPRIMIDOComprimido8000,00R$ 0,97R$ 7.784,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5MGComprimido3000,00R$ 0,05R$ 158,10
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialBROMOPRIDA 10 MG - SOLUCAO INJETAVELAmpola500,00R$ 2,95R$ 1.472,50
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialPIRIDOXINA, CLORIDRATO+DIMENIDRINATO 50MG/ML+50MG/ML, INJETAVEL AMPOLA DE 1MLAmpola100,00R$ 6,73R$ 672,70
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialPARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDOComprimido20000,00R$ 0,16R$ 3.260,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialHIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIOFrasco100,00R$ 13,02R$ 1.302,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialCLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG - COMPRIMIDOComprimido200,00R$ 0,60R$ 119,40
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDOComprimido20000,00R$ 0,17R$ 3.420,00
21/09/20210017873L SERVICOS DE MONTAGENS LTD39.831.015/0001-37Secretaria Municipal de SaudeR$ 12.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000028/202115/06/202115/06/202131/12/2021Venho atraves deste solicitar a Contratacao de Empresa Especializada em manutencoes preventivas e corretivas com possivel troca de pecas da rede de oxigenio medicinal e Ar comprimido do Pronto atendimento do Centro de Saude Ary Ribeiro da Silva. Em carate3L SERVICOS DE MONTAGENS LTD39.831.015/0001-37TERMINO DE PRAZOR$ 36.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
3L SERVICOS DE MONTAGENS LTD39.831.015/0001-37ServicoMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES DEMes3,00R$ 12.000,00R$ 36.000,00
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