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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa para execucao de servicos de desobstrucao e limpeza de tubulacao de rede de drenagem de aguas pluvias e rede de esgoto provisoria e ramais, com utilizacao de caminhao equipado com conjunto de alta pressao e succao, nas localidades de Sede, Alto Marechal, Santa Maria e Araguaia.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTACAO SERVICO E FORNECIMENTO PECAS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE EM SISTEMAS MECANICOS, ELETRICOS E ELETRONICOS, REFRIGERACAO INTERNA, LATERNAGEM EM GERAL, FUNILARIA E PINTURA, SUBSTITUICAO DE PECAS, CAPOTARIA E TAPECARIA, DE VEICULOS E DIESEL	16,0000	R$ 67,83	R$ 1.085,28
					Total Geral R$ 1.085,28

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2017	0003612/2017	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 7.750,00
				Total Geral R$ 7.750,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/07/2017	0003612/2017	0005723/2017	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	R$ 7.362,50
						Total Geral R$ 7.362,50

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: