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| Dispensa | 003372 | 008686 | 2021 | 07/10/2021 | 14/10/2021 | Aquisicao de insumo para atender o funcionamento da Atencao Basica, sendo que os funcionarios das salas de vacina precisa de treinamentos destinados a vacinacao contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalizacao da Vacinacao contra a Covid-19. No momento as instalacoes estao com os computadores com sinal ruim para qualquer acesso online. Aquisicao pela LEI Nº 14.124, DE 10 DE MARCO DE 2021. Fonte de Resurso: PAB | Lei nº 13.979/2020, artigo 4º (COVID-19) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | R$ 10.985,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DC ASSIS COM. E SERV. ME | 26.720.651/0001-40 | Material | CABO DE REDE CATEGORIA 5E | Caixa | 2,00 | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 |
| DC ASSIS COM. E SERV. ME | 26.720.651/0001-40 | Material | CANALETA 2 CM - CAIXA C/ 20 PECAS DE 02 METROS | Caixa | 5,00 | R$ 378,00 | R$ 1.890,00 |
| DC ASSIS COM. E SERV. ME | 26.720.651/0001-40 | Material | CONECTOR RJ 45 | Unidade | 200,00 | R$ 1,50 | R$ 300,00 |
| DC ASSIS COM. E SERV. ME | 26.720.651/0001-40 | Material | CAIXA DE SOBREPOR COM RJ45 | Unidade | 50,00 | R$ 39,00 | R$ 1.950,00 |
| DC ASSIS COM. E SERV. ME | 26.720.651/0001-40 | Material | Keystone RJ45 | Unidade | 50,00 | R$ 7,50 | R$ 375,00 |
| DC ASSIS COM. E SERV. ME | 26.720.651/0001-40 | Material | SWITCH 24 PORTAS NAO GERENCIAVEL | Unidade | 7,00 | R$ 610,00 | R$ 4.270,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 003368 | 008029 | 2021 | 30/09/2021 | 14/10/2021 | Aquisicao de equipamentos para atender os treinamentos da Secretaria Municipal de Saude, visto que os cursos, treinamentos e reunioes esta sendo realizado todas por videoconferencia e necessario a aquisicao do equipamento para conexao as metas ser alcancadas no Municipio. Visto que com a pandemia as reunioes estao sendo online. Dispensa na lei 14.133/2021. Fonte de Recurso: Material Permanente | Lei nº 13.979/2020, artigo 4º (COVID-19) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | R$ 1.300,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DC ASSIS COM. E SERV. ME | 26.720.651/0001-40 | Material | Webcam FULL HD | Unidade | 5,00 | R$ 260,00 | R$ 1.300,00 |
| SILVANA FONSECA DOS SANTOS - ME | 10.335.478/0001-26 | Material | Webcam FULL HD | Unidade | 5,00 | R$ 233,90 | R$ 1.169,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 003358 | 007855 | 2021 | 17/09/2021 | 28/09/2021 | Aquisicao de alimentos para atender os funcionarios que iram trabalhar nos mes de Setembro a Dezembro de 2021, nas Unidades Basica de Saude, campanha para aplicacao da 03 (terceira) dose das vacinas de COVID,para pacientes acima de 70 anos, precisamos alcancar as metas e imunizar o numero maximo de municipes. Compra por dispensa de medida provisoria nº 1.047, de maio de 2021. COVID. Enfrentamento do COVID | Lei nº 13.979/2020, artigo 4º (COVID-19) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | R$ 9.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000024/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 31/12/2021 | Aquisicao de alimentos para atender os funcionarios que iram trabalhar nos mes de Setembro a Dezembro de 2021, nas Unidades Basica de Saude, campanha para aplicacao da 03 (terceira) dose das vacinas de COVID,para pacientes acima de 70 anos, precisamos alc | RESTAURANTE J. L. S. LTDA - EPP | 02.491.093/0001-20 | TERMINO DE PRAZO | R$ 9.000,00 |
Fornecimentos
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| RESTAURANTE J. L. S. LTDA - EPP | 02.491.093/0001-20 | Material | MARMITEX + REFRIGERANTE | Unidade | 450,00 | R$ 20,00 | R$ 9.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 003320 | 006383 | 2021 | 06/08/2021 | 13/08/2021 | Contratacao de empresa para instalacao de divisorias, portas e esquadrias, no consultorio odontologico da Unidade Basica Cesar Vello Puppinn, no momento os dentistas estao fazendo atendimentos por escalas por nao poder atender dois pacientes utilizando as duas cadeiras odontologicas em funcao do COVID-19. Visto esta necessidade solicitamos a contratacao do servicos em carater de urgencia para realizar a divisoria no local. Contrato por dispensa. Portaria:2994/2020 - COVID - SAUDE BUCAL | Lei nº 13.979/2020, artigo 4º (COVID-19) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | R$ 15.230,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000051/2021 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 31/12/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO E INSTALACAO NO INTUITO DE ASSEGURAR TANTO AO USUARIO QUANTO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, LOCALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE CESAR VELLO PUPPIN, DESTA SECRETARIA DE SAUDE DA PR | UNIAO COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 35.850.042/0001-04 | TERMINO DE PRAZO | R$ 15.230,00 |
Fornecimentos
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| UNIAO COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 35.850.042/0001-04 | Servico | SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO | Servico (nao fr | 1,00 | R$ 15.230,00 | R$ 15.230,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 003315 | 006249 | 2021 | 03/08/2021 | 17/08/2021 | Aquisicao de equipamento/material destinado a Unidade de Saude que realiza os primeiros atendimentos dos pacientes como os idosos, criancas, gestantes e pomerano com sintomas ou confirmado para COVID-19. Materiais necessarios para assegurar tanto ao usuario quanto aos profissionais da area de Saude, solicitacao em carater de urgencia para atender as normas da SESA. COVID -Idoso-crianca e gestante - Portaria 894/2021 | Lei nº 13.979/2020, artigo 4º (COVID-19) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | R$ 24.785,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | EQUIPO P/ SORO | Unidade | 150,00 | R$ 10,50 | R$ 1.575,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | EQUIPO PARA SOLUCOES FOTOSSENSIVEIS | Unidade | 200,00 | R$ 9,50 | R$ 1.900,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | BANDEJA DE INOX | Unidade | 10,00 | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | KIT MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETO | Kit | 50,00 | R$ 190,00 | R$ 9.500,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | PATINHO EM ACO INOX - CAPACIDADE 1 L | Unidade | 2,00 | R$ 145,00 | R$ 290,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | COMADRE | Unidade | 2,00 | R$ 185,00 | R$ 370,00 |
| MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA | 10.460.674/0001-22 | Material | MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTERIL | Kit | 15,00 | R$ 620,00 | R$ 9.300,00 |
| MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA | 10.460.674/0001-22 | Material | CAPACETE PARA OXIGENOTERAPIA | Unidade | 1,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 003273 | 004870 | 2021 | 22/06/2021 | 28/06/2021 | Aquisicao de material destinado aos setores que realiza exames e notificacao dos pacientes com sintomas gripais para COVID19, senhas para organizar o fluxo de coleta e etiquetas que sem o mesmo nao e possivel levar as amostras de exames para o Laboratorio Central (LACEN), pois necessita de codigo de barra para agilizar as entregas, solicitacao em carater de urgencia para atender as normas da SESA. Fonte de Recurso: COVID - Conta: 624.012-9 Criancas, Idoso e Gestante | Lei nº 13.979/2020, artigo 4º (COVID-19) | Concluida | SEMUS | R$ 4.385,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DC ASSIS COM. E SERV. ME | 26.720.651/0001-40 | Material | BOBINA | Rolo | 50,00 | R$ 14,90 | R$ 745,00 |
| DC ASSIS COM. E SERV. ME | 26.720.651/0001-40 | Material | DISPENSADOR | Unidade | 1,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| DC ASSIS COM. E SERV. ME | 26.720.651/0001-40 | Material | ROLO RIBBON CERA ZEBRA | Unidade | 50,00 | R$ 13,60 | R$ 680,00 |
| DC ASSIS COM. E SERV. ME | 26.720.651/0001-40 | Material | ROLO | Rolo | 100,00 | R$ 24,80 | R$ 2.480,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 003270 | 003349 | 2021 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | Aquisicao de equipamento/material destinado aos setores que realiza monitoramento e rastreamento, dos pacientes com sintomas ou confirmado para COVID19, para todas as Unidades Basicas de Saude, assegurar tanto ao usuario quanto aos profissionais da area de Saude, solicitacao em carater de urgencia para atender as normas da SESA. Cancelar o pedido 382/2021 Fonte de Recurso: COVID - - Conta: 624.012-9 | Lei nº 13.979/2020, artigo 4º (COVID-19) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | R$ 1.662,55 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | Material | EXTENSAO ELETRICA 3 METROS | Peca | 5,00 | R$ 23,75 | R$ 118,75 |
| CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | Material | MOUSE OTICO USB | Unidade | 10,00 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | Material | PENDRIVE 16 GB | Unidade | 5,00 | R$ 33,75 | R$ 168,75 |
| CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | Material | ROTEADOR WIRELESS 300Mbps | Unidade | 5,00 | R$ 132,95 | R$ 664,75 |
| CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | Material | TECLADO PS2 SLIM ABNT2 | Unidade | 10,00 | R$ 31,25 | R$ 312,50 |
| CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 13.015.883/0001-55 | Material | TELEFONE SEM FIO | Unidade | 2,00 | R$ 148,90 | R$ 297,80 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 003237 | 003807 | 2021 | 27/05/2021 | 20/07/2021 | Constitui o objeto desta aquisicao a escolha da melhor proposta visando a aquisicao de Medicamento para atender as gestantes que realiza o pre-natal nas Unidades BAsica de Saudee junto com o Protocolo de Covid -19, os memos serao para atender as pacientes que faz acompanhamento ginecologico. Em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia, PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020, dispoe de transferencia de recurso financeiros. Covid - Gestante e pre-natal - 624.011-0 | Lei nº 13.979/2020, artigo 4º (COVID-19) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | R$ 32.890,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI | 09.182.725/0001-12 | Material | SULFATO FERROSO COMPRIDO REVESTIDO 109MG (40MG FE++) | Comprimido | 20000,00 | R$ 0,06 | R$ 1.140,00 |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 10.269.296/0001-02 | Material | SULFATO FERROSO COMPRIDO REVESTIDO 109MG (40MG FE++) | Comprimido | 20000,00 | R$ 0,05 | R$ 920,00 |
| ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI | 09.182.725/0001-12 | Material | METILDOPA 250 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | Comprimido | 6000,00 | R$ 0,52 | R$ 3.120,00 |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 10.269.296/0001-02 | Material | METILDOPA 250 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO | Comprimido | 6000,00 | R$ 0,76 | R$ 4.566,00 |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 10.269.296/0001-02 | Material | LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO | Comprimido | 8000,00 | R$ 0,97 | R$ 7.784,00 |
| ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI | 09.182.725/0001-12 | Material | LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO | Comprimido | 8000,00 | R$ 0,16 | R$ 1.280,00 |
| ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI | 09.182.725/0001-12 | Material | ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5MG | Comprimido | 3000,00 | R$ 0,06 | R$ 186,00 |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 10.269.296/0001-02 | Material | ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5MG | Comprimido | 3000,00 | R$ 0,05 | R$ 158,10 |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 10.269.296/0001-02 | Material | BROMOPRIDA 10 MG - SOLUCAO INJETAVEL | Ampola | 500,00 | R$ 2,95 | R$ 1.472,50 |
| ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI | 09.182.725/0001-12 | Material | BROMOPRIDA 10 MG - SOLUCAO INJETAVEL | Ampola | 500,00 | R$ 1,42 | R$ 710,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 003224 | 003508 | 2021 | 12/05/2021 | 19/05/2021 | Justifica-se aquisicao de alimentos para atender as necessidades das equipes que irao trabalhar nos finais de semana na campanha de vacina direcionada a COVID-19 e a Vigilancia Sanitaria para atendimento de denuncias de aglomeracoes em territorio municipal. Faze-se necessario a compra emergencial para prevencao e enfrentamento de emergencia da Saude. Compra por Dispensa na Medida Provisoria Nº 1.047, 03 Maio de 2021. COVID-19 624.011-0 | Lei nº 13.979/2020, artigo 4º (COVID-19) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | R$ 3.250,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000008/2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 31/12/2021 | Justifica-se aquisicao de alimentos para atender as necessidades das equipes que irao trabalhar nos finais de semana na campanha de vacina direcionada a COVID-19 e a Vigilancia Sanitaria para atendimento de denuncias de aglomeracoes em territorio municipa | L L DA SILVA RESTAURANTE E LAC POPULAR | 36.003.549/0001-87 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.250,00 |
Fornecimentos
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| L L DA SILVA RESTAURANTE E LAC POPULAR | 36.003.549/0001-87 | Material | MARMITEX + REFRIGERANTE | Unidade | 250,00 | R$ 13,00 | R$ 3.250,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 003221 | 003219 | 2021 | 04/05/2021 | 08/09/2021 | Aquisicao de material armarinho para os repousos do Pronto Atendimento, onde a cada liberacao de pacientes e trocado nos repousos e quando o paciente esta com estado mais grave e necessita de remocao o material vai junto pra melhor atender o quadro clinico do paciente. O pronto atendimento e referencia de atendimento de COVID-19, sendo assim o gasto aumentou e nao podemos fazer atendimento sem os mesmos. Conta: COVID - 624.011.0 | Lei nº 13.979/2020, artigo 4º (COVID-19) | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | R$ 1.825,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| Casa Andreia Ltda - ME | 27.552.264/0001-04 | Material | TECIDO 100 ALGODAO | Metro | 60,00 | R$ 30,00 | R$ 1.800,00 |
| MANINHAS AVIAMENTOS ME | 37.348.897/0001-59 | Material | LINHA DE COSTURA | Unidade | 5,00 | R$ 5,00 | R$ 25,00 |
| Maninhas Aviamentos e Acessorios Ltda - ME | 11.735.558/0001-31 | Material | LINHA DE COSTURA | Unidade | 5,00 | R$ 5,00 | R$ 25,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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